目   录

第一部分  2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表


麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责
大力发展工业经济，为推进新型工业化进程服务。工业园开发建设、工业园区内建设规划和管理，工业园项目招商引资。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室为事业全额单位。行政事务部、规划建设部、资产经营部、招商引资部、企业服务部、征地拆迁部，共6个部室组成，同时，下辖1个国有平台公司，名称为麻阳苗族自治县工业园投资开发有限公司。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县集中区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算283.58万元，比上年预算增加42.78万元，增长15.1%，因包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：经费拨款229.83万元，上年结转结余53.75万元。
2、支出预算
2020年支出预算283.58万元，比上年预算增加42.78万元，增长15.1%。因包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：社会保障和就业支出14.93万元、住房保障支出11.69万元，卫生健康支出8.85万元，资源勘探信息等支出248.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入229.83万元，比上年预算减少10.97万元，减少4.77%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为209.83万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出176.67万元，商品和服务支出33.16万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：专项商品和服务支出4万元，主要用于园区标准化厂房建设办公费用；专项对个人和家庭的补助支出16万元，主要用于园区标准化厂房建设项目及招商引资各项费用支出。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费33.16万元，比上年预算增加23.56万元。主要是其他交通费（扶贫租车等开支）增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算7.47万元，较上年决算减少3.35万元，减少原因为厉行节约，压缩开支。其中：公务接待费5.47万元，公务用车运行费2万元。
3、政府采购预算情况
2020年无政府采购预算。
4、国有资产占有情况
截至2019年末，本部门无公用车辆及其它设备设施。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出229.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出20万元，其中：工业发展资金工作经费20万元，实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室2020年预算公开表