麻阳苗族自治县非物质文化遗产保护中心2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县非物质文化遗产保护中心2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家文物管理方面的政策法规，拟订文物和博物馆事业发展规划，并组织实施。
2、协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职能，协同有关部门查处文物违法、文物犯罪。
3、负责文物资源调查工作，做好文物保护单位的推荐和文物修缮及相关工作。
4、配合有关部门做好基本建设文物保护工程项目、做好文物调查、勘探及考古发掘等工作。
5、负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，直到文物和博物馆的业务工作，协调做好博物馆对外交流工作。
6、组织指导文物保护宣传工作：负责文物和博物馆人才培训工作。
7、完成县政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县非物质文化遗产保护中心为县财政全额拨款的事业单位，内设有1个办公室，财会股、业务股、保卫股3个业务股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县非物质文化遗产保护中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算104.13万元，比上年预算增加1.29万元，增长1.25%，原因是当年预算包含了上年结余资金。其中：经费拨款99.88万元，上年结转结余4.25万元。
2、支出预算
2020年支出预算104.13万元，比上年预算增加1.29万元，增长1.25%，原因是当年预算包含了上年结余资金。其中：文化旅游体育与传媒支出85.71万元、社会保障和就业支出8.53万元、卫生健康支出4.34万元、住房保障支出5.54万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入99.88万元，比上年预算减少2.96万元，减少2.88%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为99.88万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出86.95万元，商品和服务支出11.92万元，对个人和家庭的补助支出1.01万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费12.12万元，比上年预算减少1.48万元。主要是经费压减。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算0.34万元，较上年决算减少0.14万元，我局严控“三公经费”，开展作风大提质，厉行节约、大幅度减少三公经费的支出。其中：公务接待费0.34万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆0 辆，其中：县级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出99.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
