一、机构编制人员情况

麻阳工业集中区管理委员会是正科级实业单位，分为：行政事务部、规划建设部、资产经营部、招商引资部、企业服务部、征地拆迁部，共6个部室组成。核定编制20个。

二、单位主要职能宇年度绩效目标

     单位职能：大力发展工业经济，为推进新型工业化进程服务。工业园开发建设、工业园区内建设规划和管理，工业园项目招商引资。

三、部门整体支出及管理情况

     2018年我单位财政拨款收入3340.05万元。其中：上年结转21.50万元，工资福利支出209.89万元，商品与服务支出67.89万元，对个人和家庭补助支出23.4万元。预算完成率为100%，预算控制率为100%，项目支出3010万元，占比为90.12%。

1、基本支出情况

一、2018年我单位基本支出为330.05万元，其中：人员经费支出233.29万元，占基本支出的63.6%，商品和服务支出67.89万元，对企业补助28.87万元。主要用于根据国家规定安排工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出209.89万元，对个人和家庭的补助支出23.40万元。

二、日常运行公用经费支出96.76万元，占基本支出的29.31%，用于按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。公用经费控制率为100%。

    2、“三公”经费情况2018年我单位“三公”经费预算总额11.42万元；实际支出总额11.42万元，“三公”经费控制率为100%。具体情况如下：

（一）、2018年公务接待费预算11.42万元，实际支出11.42万元，预算控制率为100%。

（二）、2018年公务用车运行维护费为3万元，因单位无公务用车，但有下乡出差支出，实际支出3万元。

（三）、2017年因公出国（境）费元预算，无支出。

三、项目资金管理情况

我单位严格按照项目资金相关管理规定管理和使用财政项目资金，确保财政资金使用效益。做到资金拨付审批手续完整，专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。同时，我们严格按照《会计法》及相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，确保专项资金会计信息客观、真实。

四、部门整体支出绩效情况

（一）园区企业的管理及各项服务。加快园区基础配套扫尾工程建设，确保年内完成园区至城区的路等工程建设和完成园区至城区公交线路建设。重点抓好年产1万吨富硒植物油建设项目，确保项目顺利推进等；抓好华大科技智能终端摄像头项目、达时注塑智能电表外壳注塑项目和湖南润翕实业有限公司表带生产加工项目生产线建设，确保此三个项目年内顺利竣工投产。

（二）全力推进健康脱贫攻坚。认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述。认真贯彻全市深入学习贯彻习近平扶贫重要论述打好精准脱贫攻坚战推进会议精神，落实打好“精准脱贫攻坚战”部署

（二）各项工作齐头并进

党风廉政建设不断加强，在系统内开展了“主题教育”学习教育常态化制度化、学习“不忘初心，牢记使命”主题等一系列活动，进一步增强了党员政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。卫生计生宣传工作进一步加强“创文”、“创卫”工作推进有序，顺利通过了市文明卫生单位、市级无烟单位验收。

 

四、存在的问题

1.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

2.缺乏资金投入，难以满足园区建设发展。

     五、改进措施和有关建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度，优化服务环境，加强管理。对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

    2、科学合理编制预算，严格执行预算。建议县级预算安排好经费，确保实施到位。