麻阳苗族自治县广播电视台2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2019年预算公开表
1、2019年收支预算总表
2、2019年一般公共预算拨款支出预算表
2-1、2019年一般公共预算拨款基本支出预算表
3、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
4、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
5、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
6、2019年 “三公”经费预算公开表
第三部分 2019年预算公开表（补充表）
1、2019年收入预算总表
2、2019年支出预算总表
3、2019年一般公共预算拨款收支表
4、2019年基金预算拨款支出表
麻阳苗族自治县广播电视台2019年部门预算编制说明
一、 部门职能职责
1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。
2、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
3、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。
4、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。
5、负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质。
6、承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县民族宗教文体旅游广电局的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
广播电视台内设办公室、财务室、人事部、技术产业部、总编室、新闻部、专题部、制作部、广告部，下辖文名山转播台。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县广播电视台本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2019年收入预算958.31万元，比上年预算减少50.72万元，减少5.03%。原因主要是压缩行政运行经费和“三公”经费。其中：经费拨款958.31万元。
2、支出预算
2019年支出预算958.31万元，比上年预算减少50.72万元，减少5.03%。原因主要是压缩行政运行经费和“三公”经费。其中：文化体育与传媒支出762.98万元、社会保障和就业支出98.97万元、医疗卫生与计划生育支出44.07万元、住房保障支出52.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入958.31万元，具体安排情况如下：
1、基本支出
2019年年初预算数为958.31万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出878.69万元，商品和服务支出78.60万元，对个人和
家庭的补助支出1.02万元。
2、项目支出
2019年年初预算数项目支出为0万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费78.60万元，比上年预算减少14.07、“三公”经费预算万元。主要是公务接待费、工会经费、福利费的减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算9.60万元，较上年决算减少0.06万元，三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。其中：公务接待费3.00万元，公务用车运行费6.60万元。
3、政府采购预算情况
2019年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2018年末，本部门共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出958.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中工作经费0万元，专项经费0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
