麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2019年预算公开表
1、2019年收支预算总表
2、2019年一般公共预算拨款支出预算表
2-1、2019年一般公共预算拨款基本支出预算表
3、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
4、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
5、2019年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
6、2019年 “三公”经费预算公开表
第三部分 2019年预算公开表（补充表）
1、2019年收入预算总表
2、2019年支出预算总表
3、2019年一般公共预算拨款收支表
4、2019年基金预算拨款支出表
麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室2019年部门预算编制说明
一、部门职能职责
本单位主要职能有：大力发展工业经济，为推进新型化工业化进程服务。工业园开发建设、工业园区内建设规划和管理，工业园项目招商引资。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳工业集中区管理委员会为财政全额拨款事业单位。内设行政事务部、资产经营部、规划建设部、招商引资部、征地拆迁部、企业服务部等六个部室。同时，下辖1个国有平台公司，名字为麻阳苗族自治县工业园投资开发有限公司。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县集中区管理委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2019年收入预算240.8万元，，比上年预算248.01万元减少8.79万元，减少3.6%，因上年经费预算核定标准变动，因此影响今年预算收入变动。其中：经费拨款240.8万元。
2、支出预算
2019年支出预算240.8万元，，比上年预算248.01万元减少8.79万元，减少3.6%，因上年经费预算核定标准变动，因此影响今年预算支出变动。其中：社会保障和就业支出23.69万元、医疗卫生和计划生育支出11.35万元、资源勘探信息等支出193.47万元、住房保障支出12.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入240.8万元，具体安排情况如下：
1、基本支出
2019年年初预算数为220.8万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出211.2万元，商品和服务支出9.6万元。
2、项目支出
2019年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：园区长寿道路及标准厂房建设专项20万元，主要用于开展此项工作的专项商品和服务支出18万元，其他支出2万元。
五、政府性基金预算
2019年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费9.6万元，比上年预算减少5.8万元。主要是公务接待费用的减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算10.82万元，较上年决算减少0.28万元，主要是单位厉行节约，压缩开支，公务接待费用的减少。其中：公务接待费7.82万元，公务用车运行费3万元。
3、政府采购预算情况
2019年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2018 年末，本部门共有车辆0 辆，其中：县级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出240.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出20万元，其中长寿道路建设工作经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
