麻阳苗族自治县工伤保险中心2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职能有；为社会提供工伤保险服务，工伤调查认定，工伤保险基金征缴管理及工伤医待遇支付。
二、机构设置情况
股室划分为四股一室，办公室，财务股，征缴股，计核股，认定调查股。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2018年收入预算139.62万元，其中：经费拨款139.62万元。
2、支出预算
2018年支出预算139.62万元，其中：社会保障和就业支出128.64万元、医疗卫生与计划生育支出4.7万元，住房保障支出6.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入139.62万元，具体安排情况如下：
1、基本支出
2018年年初预算数为139.62万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出106.40万元，商品和服务支出23.90万元，对个人和家庭的补助支出9.32万元。
2、项目支出
2018年年初预算数没有安排项目支出。
五、其他情况说明
1、行政运行经费
2018年一般公共预算拨款安排的行政运行经费23.9万元，比上年预算增加9.55万元，其中办公费比上年预算增加2.03万元。物业管理费比上年预算增加0.05万元，公务用车比上年预算减少1.5万元，维修费比上年预算减少0.21万元，工会经费比上年预算增加0.12万元，福利费比上年预算增加1.92万元，其他交通费比上年增加8.14万元，其他商品支出比上年减少1.00万元。
2、“三公”经费预算
2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算2.5万元，比上年预算减少1.5万元。（因取消一般公务用车所以公务用车运行费减少）其中：公务接待费2万元，公务用车运行费0.5万元。
3、政府采购预算情况
2018年政府采购预算没有安排。
麻阳苗族自治县工伤保险中心2018年部门预算公开补充说明.doc